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广州一般纳税人记账报税

时间:2018-02-10 23:43  来源:未知  作者:admin  点击:

广州一般纳税人记账报税:

一般纳税人代理报税具体步骤:    

时间:月底(最好25、26号左右)

1、 认证发票过程    

①、 进入企业电子报税管理→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→新增→录进数据(紫色框框的都要填)→保存→审核。

②、 录完了,查询看看有没有错。    

记账报税.png

③、 待认证专用发票导出→选择录入日期→确认→写网上认证文件→

保存到自己建立的文件夹中(把文件夹命名为:待认证文件)→会显示一句:写文件成功。  

④、 上国税网→发票认证→网上认证→浏览→选择待认证文件夹中的文件→上传→关闭。  

⑤、 查询→看看认证通过了没有。    

⑥、 认证通过了→认证结果下载→进入下载→选认证101→选择当月所属月份→下载→放在认证结果文件夹中→立即下载。  

⑦、 认证结果通知书下载→进入下载→选当月→下载→保存到认证结果文件夹中→打印。    

记账报税的宣传图.jpg

⑧、 导入认证结果(最好在月底导入,下载完导)→进项发票管理→

专用进项发票导入→电子数据认证结果读入→读入(rr00101)→读入认证结果(ZIP压缩文件)→保存→退出。    

⑨、 查询发票是否有认证成功(成功的话,已认证“√”

2、月头报税:  

⑴、月头先抄税(记得抄两次,一定要显示“抄税成功”):    

① 第一次抄税:把“增值税防伪税控系统卡(IC卡)”插到黑色卡槽→

打开防伪开票系统→进入系统→报税处理→抄税处理→选择本期资料→确定。  

记账报税的广告图.jpg 

② 第二次抄税:网上抄税:把“增值税防伪税控系统卡(IC卡)”插到龙山税友卡槽→

打开易税门户(密码:123456)→网上抄报税→网上抄税→步骤一:网上抄税→确定。(抄税完成)  

⑵、可以直接把销项发票导入企业电子报税:    

把增值税防伪税控系统卡(IC卡)插到黑色卡槽上→打开防伪系统→发票管理→      

发票查询→所属期默认→确认→打开企业电子报税→销项发票管理→

从开票查询界面读入发票(R)→读发票查询界面(逐张)→保存。

⑶、做申报盘报税:    

①、 先查询下刚才导入的发票对不对。销项发票管理→查询。    

②、 纳税申报→申报主页面→选择正确申报所属期→所有的核对数据是否正确;

代理注册公司小规模纳税人如何报税财务.jpg

正确就保存、审核→先做其他附表,再做主表(纳税申报表)→在主表,即把主表25栏数填到30栏上。    

③、 生成申报盘→选择申报盘文件→放好→上国税网→申报征收→

一般纳税人进入申报→第一步先上传申报盘上的XML文件→确定→

第二步上传申报盘上的ZIP压缩文件→确认→会显示税额→

计算应缴税额→正确就在清缴税款上清缴。

⑷、报完税就清卡:   把“增值税防伪税控系统卡(IC卡)”插到龙山税友卡槽→打开易税门户(密码:    123456)→

网上抄报税→网上抄税→步骤三:清卡→确定。(会显示清卡成功)

注:报地税时:增值税=本月销项不含税-进项不含税    

地税的增值税“实际应缴税(费)额”一定要等于国税的增值税。

若是不相等,可 以在“申报计税总额或总数量”上修改一下。